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Fehlende Definition eines internen Kontroll-Systems (IKS)
Auch hier ist es möglich, mithilfe von Tools bei den HR Berechtigungen Absicherung und Überblick zu schaffen. Durch das Tool wird eine klare Übersicht erstellt, auf welche Daten bestimmte Nutzer im SAP-System zugreifen dürfen. Darauf aufbauend ist es möglich, automatische Prüfungen zu entwickeln, die im Hintergrund ablaufen und regelmäßig kontrollieren, ob durch Änderungen an den Berechtigungen kritische Lücken im HR-Bereich entstanden sind.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir für Ihre Systeme und Prozesse passende Berechtigungen. In Workshops mit Ihren Fachabteilungen erstellen wir Konzepte, um den Mitarbeitern die benötigten Rechte zu vergeben. Das Ziel ist dabei, sogenannte Arbeitsplatzrollen zu definieren, welche die Jobprofile auf Stellenebene darstellen.
Abfrage der Daten aus einer lokalen Tabelle
In der Regel greifen Benutzer nicht direkt, sondern über Anwendungen auf die Daten einer Tabelle zu. Falls doch, sollten Sie Vorsorge treffen, und den Zugriff auf sensible Daten einschränken. Endanwender greifen in der Regel nicht direkt auf Daten der Tabellenebene zu, sondern die Daten werden in betriebswirtschaftlichen Anwendungen angezeigt, und ihre Anzeige wird im dortigen Kontext mittels Berechtigungsprüfungen eingeschränkt. Es gibt jedoch Fälle, in denen ein generischer Zugriff auf Tabellen über die Transaktion SE16, SE16N, SM30, SM31 oder SM34 für Administratoren, Key-User, Prüfer usw. erforderlich ist. So soll z. B. ein Prüfer lesenden Zugriff auf sämtliche Customizing-Tabellen erhalten. Sicherheitsrelevante Tabellen möchten Sie jedoch nicht anzeigen lassen. Key-User sollen bestimmte Reports regelmäßig aufrufen, aber nur Informationen lesen dürfen, die für ihr Werk relevant sind. Sie haben mehrere Möglichkeiten, um den Zugriff auf Tabellen über Tabellenwerkzeuge einzuschränken. So kann ein Anwender nur auf Tabellen oder Tabelleninhalte zugreifen, die dieser Benutzer auch sehen soll. Wir weisen allerdings darauf hin, dass die Vergabe von Berechtigungen für diese Werkzeuge im Produktivumfeld als sicherheitskritisch einzustufen ist, da bei fehlerhaften oder zu weitreichenden Berechtigungen sehr leicht der Zugriff auf große sensible Datenmengen erlaubt werden kann. Wenden Sie diese Berechtigungen daher nur eingeschränkt an.
Cybersecurity ist ein weites Feld. Angefangen mit der technischen Infrastruktur der Unternehmen bis hin zu den Geschäftsprozessen in den SAP-Systemen. Solche Projekte müssen gut geplant und vorbereitet sein. Wir haben schon einige Negativ-Beispiele von Unternehmen erlebt, die zu viel auf einmal wollten und sich dann „verrannt“ haben. Insbesondere bei der Absicherung der Geschäftsprozesse ist zu beachten, dass die betroffenen Mitarbeitenden abgeholt und eingebunden werden müssen. Wählen Sie daher anhand einer Risikoanalyse die Themen und Prozesse aus, die an erster Stelle bei der Absicherung stehen sollen.
Im Go-Live ist die Zuweisung notwendiger Berechtigungen besonders zeitkritisch. Die Anwendung "Shortcut for SAP systems" hält dafür Funktionen bereit, so dass der Go-Live nicht wegen fehlender Berechtigungen ins Stocken gerät.
Genau wie die allgemeinen Berechtigungen in SAP ECC HR ermöglichen sie einen geregelten Zugriff auf Daten in zeitabhängigen Strukturen.
Sie sollten schon mit der Anlage der Customizing-Objekte eine gleichnamige Dokumentation anlegen.